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匯算清繳程序(1)填寫(xiě)納稅申報(bào)表并附送相關(guān)材料納稅人于年度終了后45日內(nèi)以財(cái)務(wù)報(bào)表為基礎(chǔ)，自行進(jìn)行稅收納稅調(diào)整并填寫(xiě)年度納稅申報(bào)表及其附表(包括納稅調(diào)整項(xiàng)目表、減免項(xiàng)目表、聯(lián)營(yíng)企業(yè)分利、股息收入納稅表等等)，向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理年度納稅申報(bào)。納稅人除提供上述所得稅申報(bào)及其附表外，并應(yīng)當(dāng)附送以下相關(guān)資料：A、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)年度決算報(bào)表及其說(shuō)明材料。包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表等有關(guān)財(cái)務(wù)資料;B、與納稅有關(guān)的合同、協(xié)議書(shū)及憑證;C、外出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)稅收管理證明和異地完稅憑證;D、境內(nèi)或者境外公證機(jī)構(gòu)出具的有關(guān)證明文件;E、主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求報(bào)送的其他有關(guān)證件、資料。
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申報(bào)匯繳要按期
納稅人除另有規(guī)定外，應(yīng)在納稅年度終了后5個(gè)月內(nèi)，向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表》和稅務(wù)機(jī)關(guān)要求報(bào)送的其他有關(guān)資料，辦理結(jié)清稅款手續(xù)。如果納稅人因不可抗力，不能按期辦理納稅申報(bào)的(比如受冰凍災(zāi)害的影響)，可按照《稅收征管法》及其實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，辦理延期納稅申報(bào)。
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對(duì)沒(méi)有取得***的購(gòu)進(jìn)貨物，根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于《進(jìn)一步加強(qiáng)稅收征管若干具體措施》的通知(國(guó)稅發(fā)[2009]114號(hào))第六條規(guī)定，其成本、費(fèi)用不得在企業(yè)所得稅前扣除。對(duì)估價(jià)入賬的材料，如在匯算清繳期內(nèi)仍未取得***的，對(duì)已結(jié)轉(zhuǎn)材料的成本應(yīng)作納稅調(diào)增處理;對(duì)估價(jià)入賬的固定資產(chǎn)，該固定資產(chǎn)投入使用后未取得***的，可暫按合同規(guī)定的金額計(jì)入固定資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)計(jì)提折舊，待***取得后進(jìn)行調(diào)整。但該項(xiàng)調(diào)整應(yīng)在固定資產(chǎn)投入使用后12個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。
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